|
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014 № 8
с. Берея
Об исполнении бюджета Береинского сельсовета за 2013 год
Заслушав отчёт специалиста 1-ой категории Останину Т.А. «Об исполнении бюджета сельсовета за 2013 год»
постановляю:
1.Отчёт об исполнении бюджета сельсовета за 2013 год принять к сведению (приложение 1).
2.Утвердить отчёт «Об исполнении бюджета сельсовета за 2013 год».
3.Администрации сельсовета принять действенные меры по обеспечению поступлений в доходную часть бюджета поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.И.Иванченко
Приложение № 1
к постановлению
главы Береинского сельсовета
от 20.01.2014 г. № 8
Отчёт об исполнении бюджета сельсовета за 2013 год
Бюджет Береинского сельсовета утвержден решением Береинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2013г. № 33. по доходам в сумме 1712,4 тыс.рублей и по расходам в сумме 1727,3 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета в Решение о бюджете были внесены изменения в количестве 5 раз. Уточненный бюджет составляет сумму по доходам 2173915 рублей и по расходам 2222080,74 рубля. Изменения были внесены по причине предоставления дополнительного межбюджетного трансферта на покрытие первоочередных расходов бюджета поселения (на выплату стимулирующих выплат работникам культуры, на мероприятия по пожарной безопасности, на оплату работ по разработке схем теплоснабжения, на приобретение энергопаспорта, на проведении досрочных выборов главы сельсовета).
Доходная часть бюджета исполнена на:
План исполнено %
2173915,00 2187404,54 100,6
В структуре доходов основную долю составляют средства финансовой помощи, поступившие из вышестоящего бюджета -85%.
В структуре собственных доходов налог на доходы с физических лиц составляет -82,5%.
Изменение структуры доходов бюджета в сравнении с прошлым годом характеризуется следующим образом:
|
№
п/п
|
Наименование вида доходов
|
Исполнено
2012 год
|
Исполнено
2012 год
|
отклонения
|
|
1
|
Налог на доходы физических лиц
|
263223,44
|
261974,78
|
-1248,66
|
|
2
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
1000,30
|
5584,00
|
+4583,70
|
|
3
|
Налог на имущество
|
184,48
|
5683,29
|
+5498,81
|
|
4
|
Земельный налог
|
5633,46
|
6649,90
|
+1016,44
|
|
5
|
Государственная пошлина
|
2980,00
|
9045,00
|
+6065,00
|
|
6
|
Доходы от аренды имущества
|
3641,05
|
5290,75
|
+1649,70
|
|
7
|
Доходы от оказания платных услуг
|
2670,00
|
1705,00
|
-965,00
|
|
8
|
Доходы от продажи имущества
|
15000,00
|
-
|
-15000,00
|
|
9
|
Административные платежи и сборы
|
2750,00
|
4635,00
|
+1885,00
|
|
10
|
Прочие неналоговые доходы
|
16500,00
|
17200,00
|
+700,00
|
|
11
|
Безвозмездные поступления
|
1328003,00
|
1869915,00
|
+541912,00
|
В структуре доходов в 2013 году в связи с проведением инвентаризации существенно увеличился налог на имущество физических лиц (+ 5498,81) Активизирована работа с населением по сбору средств самообложения (+700,00), арендной платы за земельные участки (+1649,70). В связи с ЧС в 2013 году увеличилось кол-во нотариальных действий (+6065,00).
Расходная часть бюджета в целом исполнена на 98,4%, план – 2222795,82 рублей, исполнено – 2186795,82 рублей, в том числе по разделам:
|
Раздел
|
План
|
Исполнено
|
%
|
Причина неисполнения
|
|
01
|
1121952,00
|
1120593,75
|
99,9
|
|
|
02
|
66300,00
|
66300,00
|
100,0
|
|
|
03
|
70400,00
|
37900,00
|
53,8
|
дополнительный ремонт дорог поселения, пострадавших при ЧС буде проведен во 2 кв.2014г.
|
|
05
|
107864,40
|
107841,79
|
99,9
|
|
|
08
|
676379,34
|
674976,71
|
99,8
|
|
|
10
|
67585,00
|
67583,57
|
99,9
|
|
Изменение структуры расходов в сравнении с прошлым годом:
|
Раздел
|
Исполнено 2012г.
|
Исполнено 2013г.
|
отклонения
|
Причины отклонений
|
|
01
|
825662,25
|
1120593,75
|
+294931,50
|
повышение з/пл., исполнение муниц.программы по энргосбережению, подключение интернета WI-FI на 2 места, проведение ремонта.
|
|
02
|
67390,00
|
66300,00
|
-1090,00
|
|
|
03
|
22872,00
|
37900,00
|
+15028,00
|
добавились расходы на обслуживание охр.пож.сигнализации
|
|
05
|
238376,40
|
107841,79
|
-130534,61
|
в 2012 году были проведены работы по уличному освещению
|
|
08
|
455400,83
|
674976,71
|
+219575,88
|
произведены выплаты стимулирующего характера работникам культуры до доведения средней заработной платы на 1 шт.ед. до 16210 рублей
|
|
10
|
40791,42
|
67583,57
|
+26792,15
|
в 2012 году доплата была произведена за 9 месяцев
|
Удельный вес расходов в разрезе статей экономической классификации составляет:
|
КОСГУ
|
Исполнено 2012г.
|
Исполнено 2013г.
|
отклонения
|
Причины отклонений
|
|
211
|
814647,68
|
1107758,23
|
+293110,55
|
произведены выплаты стимулирующего характера работникам культуры, повышение з/пл. муниц.служащим, лицам, замещающим выборные должности, увеличение на 6% з.пл.работникам бюджетной сферы
|
|
212
|
859,66
|
1942,00
|
+1082,34
|
|
|
213
|
246974,14
|
335660,62
|
+88686,48
|
|
|
221
|
13739,38
|
36684,07
|
+22944,69
|
подключение интернета WI-FI на 2 места
|
|
222
|
16829,80
|
33200,00
|
+16370,20
|
в связи с отменой желез.тр-та увеличил. расходы на аренду транспорта л/автом.
|
|
223
|
21498,18
|
21865,16
|
+366,98
|
|
|
224
|
212,40
|
1274,40
|
+1062,00
|
|
|
225
|
108892,00
|
104860,00
|
-4032,00
|
|
|
226
|
120906,05
|
117637,99
|
-3268,06
|
|
|
290
|
26917,84
|
40645,78
|
+13727,94
|
проведение досрочных выборов главы сельсовета
|
|
310
|
9542,00
|
31709,00
|
+22167,00
|
приобретение компьютера
|
|
340
|
230947,50
|
174375,00
|
-56572,50
|
в 2012 году закуп.материалы для проведения улич.освещ.
|
Анализ исполнения мероприятий в рамках программ:
|
№
п/п
|
Наименование программы
|
План
|
Исполнено
|
Отклонения и причины отклонений
|
|
1
|
Муниципальная программа "Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Береинского сельсовета на 2012-2014 годы "Пожарная безопасность"
|
29,5
|
29,5
|
|
|
2
|
Муниципальная программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Береинского сельсовета на 2012-2014 годы"
|
47,0
|
47,0
|
|
Текстовые статьи Решения о бюджете исполнены в полном объеме.
|
Нормативная база 
